2016年武城法院公开部门决算表

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1795.99万元，支出总计1521.72万元。与2015年相比增加，收、支总计各增加212.57万元，增长13.43%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1795.99万元，其中：财政拨款收入  1795.99万元，占100%；

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1521.72万元，其中：基本支出894.4万元，占58.78 %；项目支出627.23万元，占41.22%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1795.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1795.99万元，占100 %；

2016年度财政拨款支出决算总计1521.72元，其中：基本支出894.4万元，占58.78 %；项目支出627.23万元，占41.22%；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1521.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.69万元，减少3.9%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1521.72万元，支出决算为1521.72万元，完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因2016年增加交通补贴。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行的基本支出。年初预算为793.63万元，支出决算为813.59万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数主要原因是2016年交通补贴增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位离休人员工资、离退休人员取暖补贴、防暑费和死亡抚恤金支出。支出决算为31.54万元，决算数大于预算数主要原因是2016年新增单位退休、离休人员取暖补贴和单位死亡抚恤金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算894.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费672.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入  万元，本年支出  万元，年末结转和结余            

万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为     万元，支出决算为    万元，完成年初预算的    %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，上述内容可删除。本表仍要实行零报告，即列出空表并附说明。如：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

武城县法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为53.77万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费49.99万元，公务接待费3.78万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加4.77万元，主要原因是我院的车辆运行维护费用用于办理各类审判案件的送达、执行等。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加4.77万元、公务接待费减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是我院的车辆运行维护费用用于办理各类审判案件的送达、执行等。公务接待费减少的主要原因是接待人次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费49.99万元。我院的车辆运行维护费用用于办理各类审判案件的送达、执行等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费3.78万元。主要用于接待外单位人员，共计接待300批次，600人次，2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来我院指导工作、参观学习外单位人员餐费 ，共计接待300批次，600人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，武城县法院运行经费支出894.4万元，比2015年增长37.65万元，增长4.39%，原因是2016年增加交通补贴

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额  万元，其中：政府采购货物金额  万元、政府采购工程金额  万元、政府采购服务金额   万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购总额的  %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆18辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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