临清市人民法院2018年度部门预算公开

      第三部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计4140.78万元（其中本年收入3740.78万元），比上年决算数增加398.62万元，主要原因是：增加了员额法官的绩效工资。其中，一般公共预算财政拨款3740.78万元，年初结转和结余400万元。

2018年支出总计4140.78万元（其中本年支出4140.78万元），比上年决算数3742.16万元增加398.62万元，主要原因是：新增招聘人员的劳务费及养老保险、医疗保险等支出增加 。其中，公共安全支出4140.78万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计4140.78万元，其中一般公共预算拨款(补助)3740.78万元，年初财政拨款结转和结余400万元.

2018年财政拨款支出预算总计4140.78万元，比上年决算数3735.59万元增加405.19万元，主要原因是：新增招聘人员的劳务费及养老保险、医疗保险等支出增加。

支出具体情况如下：

公共安全支出4140.78万元，主要用于一般行政管理事务、案件审判及案件执行等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为4140.78万元，比上年决算数2345.93万元增加1794.85万元，主要原因是：新增招聘人员的劳务费及养老保险、医疗保险等支出增加。

支出具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出2331.33万元，主要用于人员工资发放等。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出1361.18万元，主要用于行政管理事务支出等。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出328.27万元，主要用于案件的审判支出等。

4、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出120万元，主要用于案件的执行支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算2331.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1571.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出750.95万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出9.34万元，主要包括：生活补助等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年临清市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费支出预算750.95万元，比上年决算增加515.90万元，增长219.49%。主要原因是：新增招聘人员的劳务费及养老保险、医疗保险等费用增加。

（二）政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购金额453.21万元，其中：基层法庭改造44.89万元，物业费33.52万元，科技法庭及办公设备127.30万元，档案数字化247.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为61.6万元，比上年决算数33.73万元增加27.87万元，主要原因是：案件数量增多，致使外出办案的相关费用增加。

其中：2018年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费54.6万元（其中公务用车运行维护费54.6万元），比上年决算数增加24.09万元，主要原因是：案件数量增多，致使外出办案的相关费用增加；公务接待费7万元，比上年决算数增加3.78万元，主要原因是按比上年预算减少10%预计。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费54.6万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为47辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待费7万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待130批次，1500人次。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位对2018年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。主要包括：办公设备及专用设备采购、档案数字化、审判法庭建设、科技法庭系统及监控系统升级改造等，共涉及预算资金990万元。下一步，我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。