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2019年08月15日

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

• 部门职责

　　青岛市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

　　(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

　　(二)青岛中级法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;

　　(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

　　(四) 青岛中级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

　　(五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

　　(六)监督、指导辖区内下级人民法院的审判工作;

　　(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;

　　(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

　　(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;

　　(十)负责辖区内法院的纪检监察工作;

　　(十一)承办其他应由青岛中级人民法院负责的工作。

• 机构设置

　　从决算单位构成看，青岛市中级人民法院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

　　纳入青岛市中级人民法院2018年部门决算编制范围的单位共5个，包括：

　　1、山东省青岛市中级人民法院本级

　　2、青岛市中级人民法院机关服务中心

　　3、青岛市法官培训中心

　　4、青岛市中级人民法院信息中心

　　5、青岛市中级人民法院司法技术中心

　　青岛市中级人民法院下属全额事业单位青岛市中级人民法院机关服务中心、青岛市法官培训中心、青岛市中级人民法院信息中心、青岛市中级人民法院司法技术中心不独立核算，是合并在法院本级中进行决算。

　　第二部分

　　2018年度部门决算表

　　表格1：收入支出决算总表

　　表格2：收入决算表

　　表格3：支出决算表

　　表格4：财政拨款收入支出决算总表

　　表格5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表格6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表格7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表格8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计23816.52万元，支出总计23814.21万元。与2017年相比收入减少1069.73万元，下降4%，支出减少1072.48万元，下降4%。主要是财政拨付审理重大刑事案件专项资金减少。

　　（二）收入决算情况

　　2018 年度本年收入23816.52万元，其中：财政拨款收入23737.63万元，占99.67%；其他收入78.89万元，占0.33%。

　　图2.收入决算结构图

　　（三）支出决算情况

　　2018年度本年支出23814.21万元，其中：基本支出20800.04万元，占87.34%；项目支出3014.17万元，占  12.66% 。

　　图3.支出决算结构图

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款收、支各总计23737.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1118.29万元，下降4%。主要是财政拨付审理重大刑事案件专项资金减少。

　　图4.财政拨款收、支决算总计变动情况图

　　2018年度财政拨款收入决算总计23737.63万元，其中：一般公共预算财政拨款23737.63万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

　　图5.财政拨款收入结构图

　　2018年度财政拨款支出决算总计23737.63 万元，其中：公共安全支出21873.77万元，占92.14%；社会保障和就业支出1053.29万元，占4.44%；资源勘探信息等支出23万元，占0.1%，住房保障支出787.58万元，占3.32%。

　　图6.财政拨款支出结构图

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出23737.63 万元，占本年支出合计的99.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1118.29万元，下降4 %。主要是财政拨付审理重大刑事案件专项资金减少。

　　图7.一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出23737.63 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出21873.77万元，占92.14%；社会保障和就业(类)支出1053.29万元，占4.44%；资源勘探信息(类)等支出23万元，占0.1%，住房保障(类)支出787.58万元，占3.32%。

　　图8.一般公共预算财政拨款支出决算结构图

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22449.33万元，支出决算为23737.63 万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因工资、社保金、住房公积金等调整。其中：

　　（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、事业运行（项）；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）主要反映用于人员工资经费、公用经费、办案经费、大要案经费、救济金、装备购置等支出。年初预算为20674.05万元，支出决算为21873.76万元，完成年初预算105%。决算数大于预算数主要原因是工资的调整及在预算执行中追加的资金。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映在职、退休、离休人员基本养老保险支出。年初预算为1015.69万元，支出决算为1053.28万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数主要原因是基本养老保险缴费调整。

　　（3）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映用于补助单位经费支出，年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金按照财源建设工作要求，在年度预算执行中由财政财源建设办公室拨付的资金，单位无需做年初预算。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员住房公积金，年初预算为759.59万元，支出决算为787.58万元，完成年初预算103%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20800.04  万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费12654.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8145.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

　　311.87万元（含局（办）机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0.94 万元，占0.31%；公务用车购置及运行维护费299.42万元，占96.00 %；公务接待费11.51万元，占3.69%。

　　图9.“三公”经费支出决算结构图

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少379.10万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费比年初预算数减少11.64万元，主要原因是本年度安排的出国（境）人数减少导致费用减少。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少283.38万元，主要原因是，严格控制公务用车购置及运行维护费经费开支。公务接待费比年初预算数减少84.08万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年增加136.72万元，增长78.05 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.81万元，下降83.65 %，主要原因是本年度安排的出国（境）人数减少；公务用车购置及运行费支出决算增加140.26万元，增长88.14 %，主要原因是案件审理数量每年递增，公车改革车辆保有数无法满足办案需求，本年度购置5辆办案用车，导致公务用车购置及运行费增加；公务接待费支出决算增加1.26万元，增长12.29 %，主要原因是司法改革增加了全国全省各级法院学习交流数量，接待费也随之小幅上涨。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位，因公出国(境)团组1个， 累计1人次。开支内容包括:住宿费、交通费等费用。

　　(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费141.16  万元。2018年我院使用一般公共预算财政拨款购置公务用车5辆，主要是根据我院办案需求购置5辆办案用车；公务用车运行维护费158.25万元。主要用于汽车燃料、车辆维修保养、车辆保险等费用。2018年我院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为48 辆。

　　(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接到11.52万元。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于办案业务、调研、督办案件、学习考察、各地法院来青学习交流等接待费用，共计接待107批次， 1004人次，其中外事接待 0批次， 0 人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出8145.32 万元，比2017年增加1067.71万元，增长15%，主要原因是：精神文明奖及未休假补贴根据要求在其他商品和服务科目中列支。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年度，政府采购金额1404.27万元，其中：政府采购货物金额165.20万元、政府采购工程金额42.90万元、政府采购服务金额1196.17万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年底，本部门共有车辆48 辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车25 辆、特种专业技术用车14  辆、其他用车9 辆，其他用车主要是机要通信用车5辆，离退休干部用车3辆，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 28 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局《关于开展2018年度专项资金绩效自评工作的通知》（青财预评〔2019〕3号）要求，我部门（单位）组织对2018年度统筹诉讼费专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

　　2018年，我院及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共1个，资金950万元。专项资金绩效目标是：保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定；用于“两庭”装备维修，完善法院信息化建设；开展全市两级法院司法业务培训会议，提高办案业务水平，实现司法公平、公开、公正等。从评价情况看，到2018年12月已执行完成，执行率99.99%，各项绩效目标如期实现，推动“基本解决执行难”取得阶段性成果，案件办案质量显著提高；推动科技法庭改造和审判执行业务信息化建设，司法能力和硬件建设显著增强；完成全市法院法官业务培训任务，有效的提高了全市法院庭审业务能力和办案业务水平。

　　2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映法院（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。